Resolución Rector 3903/24: Modifica el valor del módulo llevando el mismo a $40.000.

Montos de contrataciones

Quedan excluidos del Régimen de Compras y Contrataciones, las operaciones menores a 30 módulos. Es decir que pueden enviarse por Liquidación y pago comprobantes hasta $1.200.000.-

Es importante destacar que el expediente del trámite se genera automáticamente a partir de la interrelación existente entre el sistema de Mesa de Entradas y SIU Diaguita. Para conocer el funcionamiento recomendamos la lectura del siguiente instructivo Instructivo Vinculación Sistemas – Diaguita – Mesa de Entradas

Para conocer cuáles son los pasos administrativos y oficinas intervinientes en cada tipo de trámite, podrán consultar el siguiente archivo

CONTRATACIONES DIRECTAS SIMPLIFICADAS DESCENTRALIZADAS Y OTROS CASOS DONDE EL PROVEEDOR ES CONOCIDO AL INICIAR EL EXPEDIENTE
1- Inicio de expediente con SOLICITUD y ADJUDICACIÓN (PREVENTIVO Y COMPROMISO). Luego del Informe Técnico incorporar el ajuste de JANO por el importe adjudicado, indicando el proveedor correspondiente. En caso de existir más de un proveedor adjudicado, se deberán hacer tantos ajustes como proveedores existan. Cargarlo con el tipo de comprobante CPVS Comprobantes varios.
2- TRAMITACIÓN DE LA FACTURA (DEVENGADO-PAGADO): Se procede según lo detallado en la Circular DCC 1/2024
3- DIFERENCIAS: Si surgen diferencias antes o después del pago (diferencia TC por ejemplo), dos situaciones:
– Si hay saldo en suficiente en las partidas donde se hizo de reserva: la DEP imputa al mismo área y luego se envía el expediente a la unidad ejecutora para que ajuste Jano,
– Si no hay saldo suficiente: solicita que se envíe ajuste de Jano indicando la imputación antes de procesar.

RESTO DE LAS CONTRATACIONES:
1- SOLICITUD INICIAL (PREVENTIVO) Al iniciar una contratación deberán adjuntar al expediente (a continuación de la solicitud de gasto) el ajuste de Jano donde conste la misma/s red/es presupuestaria/s cargada en Diaguita. La DEP realizará el preventivo en base a esa información. El ajuste se realizará utilizando al Proveedor Genérico.
2.- ADJUDICACIÓN (COMPROMISO)
Una vez aprobada la Resolución de Adjudicación, la DCC enviará el Expte a la Unidad Requirente para que tome conocimiento e incorpore, en esa instancia, el ajuste de JANO, indicando el proveedor correspondiente. En caso de existir más de un proveedor adjudicado, se deberán hacer tantos ajustes como proveedores existan.
Cargarlo con el tipo de comprobante CPVS Comprobantes varios, punto de venta 0000 y poner el número de expediente de la contratación en el número de comprobante.
Casos de proveedores del exterior: si el adjudicado actúa en representación de un tercero del exterior, el Ajuste de Jano debe indicar este proveedor del exterior, si no se encuentra en el Registro de Proveedores, debe solicitarse su alta
3- TRAMITACIÓN DE LA FACTURA (DEVENGADO-PAGADO): Se procede según lo detallado en la Circular DCC 1/2024
4- DIFERENCIAS: Si surgen diferencias antes o después del pago (diferencia TC
por ejemplo), dos situaciones:
– Si hay saldo en suficiente en las partidas donde se hizo de reserva: la DEP imputa a la misma área y luego se envía el expediente a la unidad ejecutora para que ajuste Jano,
– Si no hay saldo suficiente: solicita que se envíe ajuste de Jano indicando la imputación antes de procesar.

Puedes visitar el calculador de plazos para trámites de Compras y Contrataciones confeccionado por la DCC. En el mismo, es posible completar las variantes en las celdas color amarillo, las restantes están bloqueadas.

Se realiza la gestión integral de la contratación en UN SOLO Expte, según el siguiente detalle:
o DCC: Comunica Orden de Compra y envía el Expte a UR para que incorpore la documentación necesaria para solicitar el certificado ROECyT.
o UR: completa documentación y envía
o DCC: gestionado y obtenido el Certificado ROECyT, envía Expte a UR para el pago del equipo adquirido.
o UR: genera pago a través de un AJUSTE de JANO, incorporando al mismo expte. la INVOICE (factura) o proforma INVOICE y la Garantía de Pago Anticipado, siguiendo las indicaciones de lo providenciado por la DCC para la gestión del pago.
Para los casos de envíos por el sistema de PUERTA A PUERTA tener en cuenta lo dispuesto en la Circular DCC N° 1/22 que se adjunta a la presente.
o DCC: recibe factura del Despachante de Aduana y la agrega al mismo expte. Deriva las actuaciones a UR para pago.
o UR: recibe Expte y genera el pago a través de un nuevo AJUSTE de JANO en el mismo expte y continua el proceso de acuerdo a lo providenciado por la DCC.
o DCC: realizado el último pago, recibe el Expte para control y cierre de las actuaciones, con devolución de garantías y/o reintegros de saldos en caso de corresponder.

Documentación requerida para solicitar trámite de ROECyT

Detalle del procedimiento:

Dirección de Compras y Contrataciones (DCC):
1.- Recibe la ND en el email: compras@unl.edu.ar (en caso de que el proveedor envíe la ND al email de la Unidad Requirente (UR), por favor, reenviarlo al mail de compras antes detallado)
2.- Controla pertinencia y valor de la ND.
3.- Incorpora ND al Expte de pago asociado.
4.- Remite dicho Expte. a la UR , solicitando iniciar el pago por ajuste de JANO y completar el acta de recepción dentro del sistema SIU DIAGUITA con los datos correspondientes a la ND.

Unidad Requirente:
1.- Completa el acta de recepción en SIU DIAGUITA con la información de la NB y la incorpora, debidamente firmada, al expte de pago.
2.- Genera ajuste en sistema JANO e incorpora al expte el relacionado de gastos solicitando liquidación y pago. Recordar cargar el número de expte al ajuste.
3.- Devuelve el Expte a la DCC.
Recibido, en DCC el Expte con las actuaciones se continúa con el trámite de pago correspondiente.

La forma de proceder se encuentra detallada en la Circular DCC 1/2024

Para las contrataciones que impliquen pagos mensuales o periódicos, el trámite de liquidación y pago de cada factura debe realizarse utilizando un único expediente, que contendrá todos los pagos referidos a la contratación.
Al momento de gestionar el pago inicial, se genera un nuevo expediente utilizando el módulo Trámites de Pago en Jano,  imputando la factura a la partida 000.000.000 ya que en el Expte de la contratación ya se incluyó el ajuste de Jano correspondiente. Este nuevo expediente deberá estar asociado al expediente de la contratación.
Una vez finalizado el circuito y controlado por la Dirección de Compras, el Expte de pago será devuelto a la Unidad Requirente para que dentro del mismo incorpore el pago del mes próximo, agregando una nueva liquidación, es este caso generada por ajuste de JANO imputado a la 000.000.000, junto a la factura y documentación complementaria, en cada caso, y así sucesivamente hasta la finalización del servicio.

La normativa es la siguiente:
Régimen de Compras y contrataciones de la UNL ( RES. CS 392/12 y modificatorias)
Manual de procedimientos de Compras y Contrataciones ( Anexo Res. CS 22/15 y modificatorias). La normativa puede ser consultada ingresando en el siguiente link: https://www.unl.edu.ar/institucional/tramites-de-compras-para-proveedores/

Se pueden consultar ingresando al siguiente Link: https://servicios.unl.edu.ar/diaguita/aplicacion.php?ah=st5c05245b014bf8.03351839&ai=diaguita%7C%7C110000003